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揭秘怀俄明州有限责任公司税收

September 20, 2024 / by Tetra Consultants / 0

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怀俄明州有限责任公司的税收为企业主提供了巨大的财务优势。默认情况下，怀俄明州有限责任公司作为直通实体征税，允许企业收入直接流向成员的纳税申报表。因此，成员需缴纳联邦所得税和3%的自雇税（其中包括12.4%的社会保障税和2.9%的医疗保险税）。值得注意的是，怀俄明州不征收个人所得税、企业所得税、总收入税、特许经营税或消费税。
这种有利的税收环境意味着有限责任公司成员可以保留更多的收入。当您在怀俄明州注册公司时，您将受益于这些税收优惠，这可能是选择这个州开展业务的有力理由。在以下部分中，我们将详细介绍您的有限责任公司在怀俄明州可能仍需解决的具体税收。

怀俄明州有限责任公司税收的优势 无州所得税：

怀俄明州有限责任公司税收的主要优势之一是该州不对有限责任公司征收任何州所得税。这意味着成员无需缴纳州所得税，从而节省大量资金。这种税收减免使企业主可以保留更多利润，使怀俄明州成为成立有限责任公司的极具吸引力的州。

转嫁税：

怀俄明州有限责任公司的税收受益于转嫁税制度，即有限责任公司本身不缴纳州所得税或营业税。相反，利润会转嫁给成员，然后成员各自报告并缴纳收入税。这种结构简化了纳税申报，减轻了总体税收负担，避免了C公司可能出现的双重征税。

低启动成本：

怀俄明州的有限责任公司税收也伴随着低启动成本，使得在该州建立和维护有限责任公司变得经济实惠。成立费约为50美元，每年维护费仅为每百万资产200美元。这些低费用降低了企业家的财务障碍，提升了怀俄明州作为商业友好环境的声誉。

无额外税费：

怀俄明州有限责任公司税收的另一个重要优势是没有各种额外的州税。怀俄明州不征收个人所得税、公司税、库存税、总收入税、特许经营税、消费税或人均税。这种全面的税收减免使有限责任公司成员可以节省更多，使怀俄明州成为极具成本效益的商业运营地点。

非美国公民的税收优惠：

怀俄明州有限责任公司的税收也为非美国公民提供了重大优惠。在怀俄明州成立有限责任公司无需满足公民身份要求，国际企业家可以享受该州优惠的税收环境。这种包容性使怀俄明州成为希望在美国建立业务并同时受益于该州优惠税收结构的外国企业主的理想选择。

怀俄明州的有限责任公司如何纳税？

如果您是有限责任公司的唯一成员，则您经营的是单一成员有限责任公司(SMLLC)，这意味着您的有限责任公司将默认作为独资企业纳税。如果您有业务合作伙伴，则您属于多成员有限责任公司，默认情况下将作为普通合伙企业纳税。除非您为您的有限责任公司选择了S公司或C公司纳税身份，否则您将使用这些IRS表格来申报联邦税：
单一成员有限责任公司-表格1040（通常为附表C，但一些单一成员有限责任公司会提交附表C-EZ、E或F）

多成员有限责任公司——表格1065

有限责任公司怀俄明州税收具有灵活性，因为怀俄明州有限责任公司可以选择S公司或C公司纳税身份。这对您的怀俄明州有限责任公司税收意味着什么：

怀俄明州的有限责任公司按S公司征税：

与有限责任公司一样，S公司默认为直通实体。主要区别在于有限责任公司利润一次性分配给成员，而S公司可以将利润作为股息和合理的工资分配。工资支付需缴纳自雇税(15.3%)，但股息分配则无需缴纳。这一区别可以为成员节省大量税款。但是，要获得S公司资格，您的有限责任公司必须满足IRS要求，包括成员人数不超过100人。特加商务咨询将协助提交IRS表格2553以选择S公司资格并在表格1120-S上报告S公司收入。

怀俄明州的有限责任公司按C公司纳税：

有限责任公司还可以选择按C公司纳税，这是公司的默认纳税身份。虽然不太常见，但这种选择可以使有限责任公司对投资者更具吸引力，并且比默认的有限责任公司纳税身份允许更多的税收减免。特加商务咨询将负责向美国国税局(IRS) 提交1120表格以选择C公司身份。按C公司纳税的有限责任公司将支付21%的联邦公司所得税，但由于怀俄明州没有州级公司所得税，因此您不会面临额外的州公司利润税。

了解怀俄明州有限责任公司的税收可能很复杂，特加商务咨询可以提供各种服务，包括会计和纳税义务服务，以帮助解决这些复杂问题。此外，我们还提供各种业务服务，包括离岸公司注册，以满足您的所有业务需求。 怀俄明州有限责任公司的各种税收 销售税和使用税：

怀俄明州有限责任公司的税收包括对大多数有形商品和服务征收4%的州销售税和使用税。地方和县政府可能会增加高达2%的额外销售税。您的有限责任公司需要销售税许可证才能收取这些税款。您可以在线申请许可证，该许可证几乎可以立即处理，也可以通过邮寄申请，但可能需要更长时间。

怀俄明州年度报告和执照税：

怀俄明州有限责任公司必须每年提交年度报告并缴纳州执照税。税款应在成立月份的第一天缴纳，税额为60美元或有限责任公司资产价值的00002%，以较高者为准。这些年度义务是怀俄明州有限责任公司税收的一部分，确保持续遵守州要求。

怀俄明州地方税：

怀俄明州23个县中的大多数县对其管辖范围内的购买征收额外的2%销售税，尽管有些县的税率较低或没有额外的税。要了解您的LLC应缴纳的当地销售税，请联系您所在县的书记官办公室。这些地方税是LLC怀俄明州税收的一个重要方面，为您的企业增加了一层当地合规性。

怀俄明州的其他税项：

怀俄明州有限责任公司的其他税项包括州雇主税，例如失业保险(UI)税和工伤赔偿。失业保险费率根据企业类型从09%到8.5%不等，新雇主费率从0.287%到8.78%不等。几乎每个有雇员的企业都必须为工伤赔偿做预算，并在工伤赔偿和失业保险部门登记以确保获得适当的保障。这些雇主义务是怀俄明州有限责任公司税的重要组成部分。

结论

了解怀俄明州有限责任公司的税收对于最大限度地提高企业的财务效率至关重要。特加商务咨询提供全面的服务来处理您的有限责任公司的所有税务和会计义务，确保合规并优化税收优惠。除了税务服务外，我们还提供企业银行开户、离岸金融许可和其他各种业务需求。与特加商务咨询合作可确保您的怀俄明州有限责任公司得到良好的支持，让您可以满怀信心地专注于发展业务。
联系我们了解有关怀俄明州有限责任公司税收的更多信息，我们的专家将在24小时内回复。

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